各单位(部门)：

根据学校坚持疫情防控和日常工作两手抓，工作不断线，业务不断档的要求，为保障疫情防控期间财务报销、开票、资产入库等工作正常开展，同时尽量减少工作过程中不必要的人员接触，现将财务报账流程明确如下：

1、报销、开票材料准备

请按照学校财务报销要求，整理好各类报销单、发票、采购审批材料、采购合同及其它验收材料；如需开具增值税发票，请附A4纸列明发票抬头、发票内容、纳税人识别号、税务大类、金额，申请人签名。

2、办理资产入库(仅限货物采购类)

请登录学校资产管理平台录入货物信息，以工号登陆，初始密码123456（操作详见“业务指南”）。

3、投单

用信封装好报销材料或增值税发票开票材料，正面写明“部门 报销材料”或“部门 开票申请”， 下方注明“经办人 联系方式（手机号码）”，交至我处值班人员。

4、取单

审核通过后，我处工作人员即办理支付手续或开票手续；材料不规范等审核不通过，我处工作人员电话通知到经办人，材料退还经办人或部门信箱。 

                                                 财务处

                                              2020年3月12日